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高风险物料控制程序(含表格)

高风险物料控制程序

(ISO9001:2015)

1、目的

建立可靠的程序确保高风险物料的品质保证及可追溯性

2、 范围

适用于本公司所有产品使用之高风险物料。

3、定义

4、职责

4.1 采购部:负责高风险物料合格供应商的评审及高风险物料订购。

4.2 工程部:根据客户订单统计产品所需高风险物料的清单。

4.3 仓管员:负责高风险物料的分类储存、标识、发放与记录,初步检查来料。

4.4 品质部:负责高风险物料品质的检测、记录。

4.5 调油房:高风险物料使用前的调剂、标识、发放记录。

4.6 生产部:负责现场高风险物料的安全使用、记录。

5、资历及培训要求

5.1执行高风险物料检验的质检员须接受高风险物料检测相关知识的培训。

第1页

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