201401内审末次会议记录

某某公司

会议记录表公议名称会议日期部门/单位总经办参会人员姓名 2014-10-16

201401内审末次会议 18:30-20:00 会议地点

页次三楼会议室售后部财务部

1-1

业务部

资材部

工程部

生产部

品管部

人事部

会议主持项次

审批本次会议主要内容

记录责任人协办人预完时间

一

内审组长就此次内审工作圆满结束，对所有内审人员的辛苦付出以及所有被审核部门接待人员的配合表示衷心感谢！

二重申本次内审的有关原理原则： 1 内审的目的检查本厂质量管理体系是否正常运行及评价质量管理体系运行的符合性、有效性。

2 内审的范围： ISO9001:2008标准要求的各要素及本厂质量管理体系所涉及的各职能部门。

3 内审的标准： ISO9001:2008质量管理体系标准及本厂的质量管理体系文件、相关的法律法规及产品标准。

三内审的结果： 1 2 3 4 5 6 7

本次内审项目共：46项，不符合项：14 项，符合率：70%; 本次内审符合率最低的部门：业务部本次内审不符合项最多的条款：5.4.1 质量目标平均符合率以下的部门为：业务部、资材部、生产部；体系性不符合项目数：0项实施性不符合项目数：5项效果性不符合项目数：9项

四内审的结论： 1 2 不符合项只是代表与发现部门有关业务的流程还不完善，不代表责任就在发现部门。所有的不符合项需要大家一起协调处理，共同改进；以上14个问题点必须在2014/10/30前全部结案完成。质量体系第一次建立，大家需要一个认真熟悉与学习的过程，所有的人员对质量体系的认识还未达到足够的深度，因此，在今后的质量体系运行过程中，各部门应深刻掌握体系的精神，优化、整合有限资源，认真梳理流程，对影响质量的关键工序进行严格控制，以“过程模式”的概念，来不断改进，提高效率，降低成本。使本公司通过质量体系的建立真正能够提升管理水平并产生经济效益。本公司的质量体系已按照ISO9001:2008质量管理体系—要求的标准建立了适合自身特点的文件化的质量管理体系。而且，各部门都能按照本公司建立的程序文件及相关的作业指导书进行操作，详细记录已发生的情况。故本公司的质量体系已基本满足ISO9001:2008质量管理体系的要求。被审部门内审员 10-30

分发签收

总经理业务副总常务副总财务部

业务部

资材部

生产部

工程部

品质部

行政部售后部

格式编号：XCJ-WI-XZ-08-02-A

201401内审末次会议记录