供应商管理办法

采购业务、成本费用、存货、工资与人员、销售业务、资金活动。本文辑为税务评估用文档,在税务评估时会要求提供诸多制度,现汇总在一起了,方便大家使用。

供应商管理办法

1 目的

1.1 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

1.2 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 2 管理原则和体制

2.1 公司采购部主管供应商，生产管理中心、技术中心等部门予以协助。

2.2 对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

2.3 公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

2.4 公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 3 供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

3.1 质量水平，包括：物料来件的优良品率；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理。

3.2 交货能力，包括：交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货的反应能力。

3.3 价格水平，包括：优惠程度；消化涨价的能力；成本下降空间。

3.4 技术能力，包括：工艺技术的先进性；后续研发能力；产品设计能力；技术问题的反应能力。

3.5 后援服务，包括：零星订货保证；配套售后服务能力。

3.6 现有合作状况，包括：合同履约率；合作年限；合作融洽关系。

3.7 公司环境管理现状，包括：是否有重大环境隐患；是否有行之有效的应急管理体系；是否存在严重环境违法行为；清洁生产水平。

3.8 公司职业健康安全管理状况，包括：是否存在重大职业健康安全隐患；是否有行之有效的应急管理体系；是否存在严重职业健康安全违法行为；危险化学品（剧毒、易制毒）化学品管理状况。具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

3.9 筛选程序：

1）对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出3家以上候选供应商名单；

2）公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

3）评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4）经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

4 确定供应商

核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

5 再评估

每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。 6 信用评级

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