当前位置： 文档下载 > 所有分类 > IT/计算机 > 计算机软件及应用 > YY表制作流程3、“部门费用汇总表”会根据“YY部门明细表”自动出数，这一步骤需要检查，手工看下“YY部门明细表”合计金额是否和“部门费用汇总表”E5相等。防止增加调整数据后，无法检查。
4、填入每个帐套的“销售费用”“管理费用”“财务费用”，合计数和“部门费用汇总表”E5核对。
5、“部门费用汇总表”154行会有数据差异显示，这时候需要手工填写“项目辅助”表，这个表的数据来源：速达帐套里“销售费用-职工薪酬-其他薪酬-员工福利费”、“管理费用-职工薪酬-其他薪酬-员工福利费”、“管理费用-研发费-职工薪酬-其他薪酬-员工福利费”。速达导出后做出YY表-“项目辅助”表的格式。
只有确保正确无误，“部门费用汇总表”154行数据差异全部变成0.
6、”YY VS ERP”表是账务和预算的差异，建议在日常账务处理时，如有此类差异，就手工录入好，防止后期漏掉，导致表间不平。
7、如有和京东集团的往来调整，网银在线-xx部金额相应增加，集团往来相应减少。
8、“异常变动说明”表，需要从上月YY表中复制数据粘贴到当月进行对比，注意：每个月YY表模板可能都有一点变动，所以在粘贴数据时候，需要确保上月和当月的科目相同。 对于绝对值大于5000的变动，需要填明原因。
全部填完后，检查YY表中所有数据检查项是否全部为0。
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