当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 质量环境和计量管理体系的内审资料质量/环境和计量管理体系的内审资料
这里我就详细地叙述一下质量/环境管理体系内审控制程序的相关内容，仅供参考：
一、质量/环境管理体系内审控制程序
1.目的
验证公司内部质量/环境是否符合要求，为保证质量/环境管理体系有效运行及不断完善提供依据。
2.范围
适用于公司内部质量/环境管理体系所有覆盖部门和过程及要素的审核。
3.职责
3.1 质量/环境管理者代表职责。
3.1.1负责每次内审计划的审核、批准，指定内审组长。
3.1.2负责审核组与常受审音响效果之间的协调。
3.1.3负责审核报告的审核、批准。
3.2 体系办公室职责
3.2.1负责按计划，组成审核组进行内审。
3.2.2负责内审报告的发放和存档。
3.2.3负责不符合纠正与预防措施的审查和跟踪验证。
3.3 受审核方职责
列入内审计划的部门均为受审核方。职责是：
3.3.1确认本部门的内审计划。
3.3.2做好迎审的准备工作。
3.3.3指定联络人员，协助审核组完成审核计划。
3.3.4确认不符合项。
3.3.5分析不符合项产生的原因，按审核组要求制定纠正措施计划，报审核组审查后实施。
3.4 审核组职责
3.4.1内审组长职责
(1)协助贯标办组成审核组。
(2)制定现场审核计划，组织文件审核。
(3)指导内审员编制内审检查、记录表，准备现场审核记录和不符合报告等文件资料。
(4)主持首次会议和末次会议。
(5)控制现场审核气氛和审核进度。
3.4.2内审员职责
(1)按照组长安排编制“内审检查、记录表”。
(2)按分工要求进行现场审核，填写现场审核记录。
(3)对不符合事实进行描述，填写“不符合报告”。
4.内容和要求
4.1 内审计划
4.1.1贯标办制定内审计划，报管理者代表审批。
4.1.2内审计划的内容
(1)审核的目的、范围和依据。
(2)受审核部门及审核时间。
4.1.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各部门开展的质量/环境活动每年至少进行一次体系内部审核，两次内审的时间间隔为12个月。
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