采购部管理制度

采购部管理制度

一、工作流程：

1）采购流程： A按照设计BOM书面发来的订单 B询价、比价 C采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）

D 确定供应商

E 签订采购合同 F合同复印后，将原始合同存档

2）付款流程： A财务部审核

B采购部经理审核 C副总经理审批

D总经理审批 E财务部付款

4）收货流程： A根据合同执行进程督促供货方按期交货 B供货方传真提货单 C通知仓管收货 D采购员办理入库手续

5)收进项发票流程： A催供货方开具发票 B核对开票内容 C录入ERP

D将发票交财务部签收

二、采购管理制度：

1）建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

2）建立并建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

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