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内部审核控制程序
1.目的
验证本厂质量管理体系，是否符合GB/T19001：2008标准要求及本厂质量管理体系文件的规定，是否持续保持有效性。
2.范围
质量管理体系所覆盖的部门、产品和所有过程。
3.审核标准
a）GB/T19001-2008的要求；
b）适用的法律、法规要求；
c）本厂质量管理体系文件的要求；
d）合同要求等。
4.职责
4.1厂长
a) 批准《内部审核实施计划》；
b) 批准内部审核结果提出的奖惩方案。
4.2管理者代表
a) 全面主持内部审核的领导工作；
b) 审核《内部审核实施计划》；
c) 任命审核组长，组建审核组；
d) 批准《内部审核报告》和纠正措施计划；
e) 提出内部审核结果奖惩方案。
4.3审核组长
a) 全面负责内部审核各阶段的工作；
b)选择审核员；
c) 编制和实施《内部审核实施计划》；
d) 负责提交《内部审核报告》；
e)需要时审核组长可由管理者代表兼任。
4.4审核员
a) 根据分工和要求编制《部门检查表》；
b) 在审核组长的领导下，按计划完成《内部审核实施计划》的任务；
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