当前位置： 文档下载 > 所有分类 > IT/计算机 > 增值税一般纳税人申报表主表与附表逻辑关系增值税一般纳税人申报表主表与附表逻辑关系
增值税一般纳税人申报表主表与附表逻辑关系
一、附表1与主表之间的逻辑关系：
（一）附表1第7栏“小计”中的“销售额”数=主表第1栏的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和
（二）附表1第7栏“合计”中的“销项税额”数=主表第11栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和
（三）附表1第5栏 “应税货物”中17%税率“销售额”与13%税率“销售额”的合计数=主表第2栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和
（四） 附表1第5栏“应税劳务”中的“销售额”数=主表第3栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和
（五）附表1第6栏“纳税检查调整”“小计”中的“销售额”数=主表第4栏“一般货物及劳务”本月数
（六）附表1第14栏“合计”中的“销售额”数=主表（第5栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和
（七）附表1第13栏“小计”中的“销售额”数=主表第6栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和
（八）附表1第12栏“小计”中的“应纳税额”数=主表第21栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和
（九）附表1第13栏“小计”中的“应纳税额”数=主表第22栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和。
二、附表2与主表的逻辑关系
（一）本表第12栏中的“税额”数=主表第12栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和
（二）本表第13栏中的“税额”数 =主表第14栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和。
增值税一般纳税人申报表主表与附表逻辑关系一、附表 1 与主表之间的逻辑关系: (一)附表 1 第 7 栏“小计”中的“销售额”数=主表第 1 栏的“一般货物 ...
增值税纳税申报主表及附表逻辑关系表序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主表(第1栏)的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货 物及劳务”本月数之和 (第2栏...
附表7: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主表 增值税纳税申报表逻辑关系审核表逻辑关系 = = = = = = = = = 逻辑关系 = = 逻辑关系 = = 附表四 逻辑...
附表7: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主表 增值税纳税申报表逻辑关系审核表逻辑关系 = = = = = = = = = 逻辑关系 = = 逻辑关系 = = 附表四 逻辑...
增值税纳税申报表逻辑关系审核表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 主表第 1 栏的 “一般货物及劳务” 本月数与 “即 征即退...
增值税纳税申报表逻辑关系审核表增值税纳税申报表逻辑关系审核表隐藏>> 附表7: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主表 增值税纳税申报表逻辑关系审核表逻辑关系 ...
(进项转出) 3 二、一般纳税人申报简要说明纳税申报表包括: 纳税申报表主表及其...况自动生成,无其他特殊情况,按照主表逻辑关系计算,经验证,与增值税应纳 计算...
一般纳税人增值税申报表及逻辑关系审核表 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 附表4: 固定资产进项税额抵扣表纳税人识别号: 填表日期: 年 项目 月日 当期申报...
增值税纳税申报表逻辑关系审核表纳税人名称:(公章) 序号 1 主表 (第1栏)的“一般货物及劳务”本月数 与“即征即退货物劳务”本月数之和 (第2栏)的“一般...
将于 2012 年 12 月 1 日起开始使用新的申报表进行增值税一般纳税人纳税申报...附表生成的项目,见业务处理规 则) ,其余项目补充录入,主表保存时进行逻辑关系...
闽公网安备 35021102001881号 
热门文档