当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 工程科技 > 机械/仪表 > 来料检验作业流程控制卡******有限公司 ******有限公司 文件编号:AA-BB-K-001 版本:A/0 项目 失控点 失控后果描述 标准： 标准 1. 制订《合格供应商名录》 ,定期更新，将评估合格的供应商列入其中； 2. 规定 IQC 在来料检验时，核对《合格供应商名录》 。 控制点要求
【来料检验作业】流程控制卡 来料检验作业】 验作业
生效日期:2008-08-28 第 1 页 共 7 页
制约： 制约 因未对开发供应商 1. 来料时 IQC 确认交货供应商是否在《合格供应商名录》中，不在则报品质主管审核确 资格进行认定，无 认，是否需进行检验； 2. 将“来料供应商资格核对”列入 稽核中心的《来料品质稽核卡》中，每周抽查稽核。
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未对开发供应商 法制约采购员的工 资格进行认定 作随意性，同时， 无法保证采购材料 的品质。
责任： 1. 未在《合格供应商名录》中的供应商交货时，处罚责任采购员 30 元/次； 2. IQC 组长审核《来料检验报告》或稽核中心稽核发现已检物料为不合格供应商提供时，处罚 责任 IQC 10 元/次； 3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
批准 ：
审核：
制作
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