收货部工作流程2

收货部工作流程

为了规范收货部收货操作流程，使工作做到准确、高效、而且有序的进行。

1.供应商单据：由供应商自己开单据、内容必须包括：商品名

称、数量、单价、国际条码、金额、联系方式等相关事项；

2.采购订单：由采购部门根据门店货物需求，而开出的物品采

购单据。内容包括：商品名称、数量、国际条码、供应商名

称、供应商号等事项；

3.所有商品必须同时具备采购订单和供应商单据才能收货；

4.收货部根据采购订单和供应商单据进行商品验货，如商品质

量不合格应暂停收货，由采购人员处理；

5.检查实际商品条码名称、数量、单价、金额、国际条码与采

购订单上是否一致，不一致暂停收货，交营运部人员处理；

6.核对采购订单和供应商单据内容无误后按《收货制度》进行

收货；

7.收货完毕后，通知相关人员上货；

8.检查相关单据无误后（如是否签字等）交至录入员处。

第1页