当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 企业管理 > 企业内部控制实施细则手册(最全)贵有贵的道理,有了这部企业内部控制实施细则,相当于拥有了22本控制细则,包括(资金,采购,存货,销售,工程项目,工程项目,无形资产,长期股权,筹资,预算,成本费用,担保,合同协议,业务外包,子公司,财务报告编制,人力资源管理,信息系统,衍生工具,并购,关联交易,内部审计)
《企业内部控制实施细则手册》
目 录
第1章 资金内部控制实施细则
1．1 资金管理目标
1．1．1 资金业务目标 1．1．2 资金财务目标 1．2 资金业务风险
1．2．1 资金运营风险 1．2．2 资金财务风险 1．3 资金管理业务流程
1．3．1 现金管理业务流程 1．3．2 银行存款管理业务流程
1．4 资金管理业务相关办法、规范、制度
1．4．1 现金管理办法 1．4．2 银行存款制度
第2章 采购内部控制实施细则
2．1 采购管理目标
2．1．1 采购业务目标 2．1．2 采购财务目标 2．2 采购业务风险
2．2．1 采购经营风险 2．2．2 采购财务风险 2．3 采购管理业务流程
2．3．1 请购与审批控制流程 2．3．2 采购与验收控制流程
2．4 采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度
2．4．1 采购授权与审批制度 2．4．2 采购与验收控制细则
第3章 存货内部控制实施细则
3．1 存货管理目标
3．1．1 存货业务目标 3．1．2 存货财务目标 3．2 存货业务风险
3．2．1 存货管控风险 3．2．2 存货财务风险 3．3 存货管理业务流程
3．3．1 请购与采购控制流程 3．3．2 验收与保管控制流程
3．4 存货业务流程相关细则、办法、制度
3．4．1 验收与保管制度 3．4．2 领用与发放办法
第4章 销售内部控制实施细则
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