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内审检查表 审 核 员 审核日期 被审区域/接待人 条款 6.2 6.3 7.2.3 涉及过程 过程类型 顾客反馈 顾客导向过程 (C7)
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 2 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 是否在产品信息、顾客询问、客户抱怨等方 3 面及时与顾客进行沟通？(顾客建议、询问 资料，顾客拜访报告。) 4
符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG
是否建立并保持服务问题信息与相关部门的 7.5.1.7 沟通过程？(查工作联络单。) 8.2.1
是否建立获取顾客感受到的有关信息，以了 5 解是否满足顾客要求的过程？(查顾客满意 度调查信息、分析报告。) 是否监视统计如退货率、顾客投诉/退货、 特殊通知、准时交付方面的绩效？ 是否努力提升制造过程方面的绩效，以证明 符合顾客的要求？ 当发现不合格品被发运时，是否有立即通知 顾客？ 是否对客户抱怨、顾客调查很不满的方面进 行原因分析，采取相应措施进行改善？(纠 正预防措施报告，8D报告)纠正措施/8D报 告是否： 尽量采取了防错技术？ 进行了举一反三？ 得到了效果评价？ 9
6
8.2.1.1
7
8.3.3
8
8.5.2
是否对退货产品进行必要的测试分析，并保 8.5.2.4 持记录？ 本过程的衡量指标是： 8.2.3 8.4 8.5
10
是否定期测量？是否进行了统计分析？ 未达到时，是否采取相应措施改善？
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