当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 工程科技 > 机械/仪表 > TS16949过程方法内审检查表M1-M4TS16949过程方法内审检查表
过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立联系 □ 被监控 □ 保持了记录 顾 客 导 向过程 (COP) C1~C9 支 持 过 程 SOP S1~S17 四个支持过程问题(关于风险) □ 使用什么(材料、设备) □ 由谁进行(技能、培训) □ 通过什么关键标准(测量、评估) □ 如何进行(方法、技术)
适用的要求
适用的参考
管 理 过 程 MOP M1 方针目标/ 监控过程: ●企业战略 ●质量方针 ●年度经营 计划 ●质量目标 4.1, 5.1.1 5..3, 5.4 5.4.1, 5.4.1.1 8.2.3
组织的场 所/部门
期望和要求的 关键参数、测量
对审核观 察到的 证明 潜在的和 实际的 发现的描 述
1. 合格 2. 改 进 的机会 3. 不 合 格
备注
总经理 质量方针 管 理 者 ●手册中的管理承诺 ●宣传,沟通,理解,和评审 代表 企业战略/年度经营计划/质量目标 ●以手册中目标为基本框架展开→经营计划(短、中长) ●以总目标为基础制定各部门分目标 ●对总目标分目标经营计划过程绩效的监控评价及记录
过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 对审核观 察到的 证明 潜在的和 实际的 发现的描 述 9 1. 合格 2. 改进的 机会 3.不合格 备注 0 六个过程...
最低储存量规定及实施 ●预期性保养活动实例 过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ ...
质量成本控制 5.6 过程方法审核检查记录表 过程方法审核检查记录表 方法过程名称: MP4 过程审核项 目 审核准则 审核员:条款号 页码:审核发现 4 of 29 审核 ...
最低储存量规定及实施 ●预期性保养活动实例 过程方法审核检查表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 六个过程特性 □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ ...
过程方法审核检查记录表过程名称: MP1 管理评审项 目 审核准则 1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况; 2、对法律法规和其他要求符合性的评价; 3、审核结果(...
TS16949过程方法内审检查表TS16949过程方法内审检查表隐藏>> 内审检查表审 核员 审核日期 被审区域/接待人 条款 6.2 6.3 7.2.3 涉及过程 过程类型 顾客...
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