当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 生产/经营管理 > 超市收货流程收货流程及有关事项
1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订 货单进行收货。
2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符 4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准 5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。 7.填写收货数量（实收数量）要求字迹清楚，严禁涂改。若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认 8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。 9.送货人，收货人签字确认
10.收货单交于店长（助理）进行验收入库。 二：收货工作要求
1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。 2. 验货坚持复核验收制度。
3. 收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。 4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。 5. 散箱、破箱要开箱，一一点数。 6. 开箱验货后，一定要重新封箱。 7. 不以供货商所报数量为收货数量。 8. 随赠商品由商品部接收。 9. 商品必须符合国家各项规定。
10. 对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。 三．商品拒收原则 1.无订单商品拒收。 2.超订单商品拒收。 3.与验货单不符的商品拒收。 4.超允收期或临期的商品拒收。
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