关于门店收货流程规范的通知
关于门店收货流程规范的通知
1、门店收货主管复印采购部采购的原始单,原始单上必须有采购数量、采购单价和采购金额。
2、收货主管根据复印件开始收货,在复印件上面如实填写重量,此重量必须为除去包装后的净重,单位为公斤。
3、收货主管将填写好的收货单交给出纳制作每日报表,出纳填好报表后由店长初步审核。店长审核好之后,出纳将报表于每日上午8:30传到总仓,同时传一份到办公室。
4、总仓每日上午先做好商品的入库,等门店报表数据过来后汇总门店报表,核对数据,核对好后,总仓主管初审,初审通过后于上午9:30传到办公室。
5、对于质量不好的商品,门店有权在当天退给仓库,仓库跟采购交涉,此商品做退货处理。同时在系统上做出来。
6、门店和仓库数据核对正确,门店主管和仓库主管最后在系统上审核数据。出纳按照最终审核好的金额付款给总仓,总仓按照审核好的数据付款给采购。
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