08采购控制程序

编号:SH/QP-08-2012

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1.0目的

规范采购作业，按适时、适质、适价、适量的采购原则，保证所采购的物料满足规定要求，以合理成本达成生产目标和质量目标，满足客户的需求。

2.0范围

适用于生产用原材料、外购外协件及外包供方提供的服务。

3.0职责

3.1综合部：负责按企业要求组织对供方调查、评价、确定合格供方、对供方业绩进行监控，负责制订采购计划，按生产计划、库存情况组织实施采购。

3.2制造部：负责编制采购物资技术标准要求及采购物资的验收。

4.0程序

4.1采购物资分类

综合部根据采购产品对最终产品质量的影响程度，将采购物资分为以下几类：

4.1.1 A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，其质量直接构成对最终产品重量影响。

4.1.2 B类物资：构成最终产品非关键部分的物资或起辅助作用的物资。如包装材料，一般标准件。

4.1.3 C类物资：不是产品的直接构成部分，对产品质量不起直接的作用。如办公用品等。

4.2选择供应商

4.2.1.综合部根据企业掌握的各类采购物资的市场背景资料结合以往有业务关系的供方，初拟一份候选供方名单。

4.2.2.对候选供方单位，综合部组织实施调查，调查方式可用发函调查表和现场走访等形式：

a. 对于A类物资的供方应有书面调查表，或由本企业派人和现场走访，须填写《供

方质量保证能力调查表》。

b. 对有多年业务往来的一般物资供方，可免于书面调查，直接对其评价决定。 c. 对提供本企业服务的单位如属国家认定机构可免于调查评价。

4.2.3综合部在保证采购物资符合工程要求的前提下，优先选择通过质量管理体系认证的企业。

4.2.4综合部要求供方提供质保书，以确保产品质量。

4.2.5当采购的产品有特殊要求时，在制定物资采购合同时，应在合同中予以注明。

4.3.供方的评价：

4.3.1.由综合部组织制造部、技术部、质保部对初选供方单位进行评价。

4.3.2.评价依据为调查表，资质证明材料，以往业务交往情况等进行综合讨论并记录于《供方业绩评价表》中。

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