08采购控制程序

1目的

为保证采购产品和外协件加工以及外包过程符合规定的要求。需对供方进行评价和选择，并对产品的采购进行控制。

2 适用范围

适用于本公司对供方的评价和确定，以及采购资料的编制和采购产品的验证。

3 职责

3.1 营销中心所属采购部是物资采购和外协件加工及外包过程供方确定的主管部门，应负责组织各相关部门对供方的调查、评价，同时对其自己采购过程编制采购计划工作的实施。

3.2 生产技术中心配合对供方进行评价。

3.3 生产技术中心所属技术部负责提供采购产品的的信息和要求。

3.4 生产技术中心所属品质部负责物质的验证和外协件加工产品的检验。

3.5由常务副总负责对采购计划、供方的审批。

4 工作程序

4.1 供方及其产品分类

4.1.1 由于原材料和外协件加工产品的优劣将直接关系到产品质量和企业经济效益，必须严格按国家有关标准进行把关，并对供方实行控制。

4.1.2 供方提供的物资，按其重要性分为：

——A类：极重要物资，对产品质量影响极大；如CCC认证产品、高压元件。

——B类：比较重要物资，对产品质量影响比较大；

——C类：一般性物资，对产品质量影响不太大，如：辅料。

4.1.3 本公司外协件加工产品是指：外购非标件。

4.2 供方选择原则

4.2.1 供方的选择，首先对供方提供产品质量或加工能力进行判定，其次是其生产能力，最后是其价格和服务的评估。确保采购物资质量或加工能力的可靠、满足供应、价格合理、交货及时、服务周到。另考虑运输的方便，即地域条件和运输成本。

4.2.2 对供方的评价还包括：

a）具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照；

b）技术水平、金融实力、商业信誉；

c）必要时应查看是否具备国家规定的相应资格证书；

d）必要时对其质量体系进行考察。

e) 国家或行业强制性规定的资格证书。

f) 供方的环境、职业健康安全管理的能力。

4.3 供方的初选

根据4.2和采购计划选择各类物资供应和外协件加工的合格供方。

4.3.1 对提供 A类和B类物资的供方，按以下方法进行选择：

a) 营销中心所属采购部根据历年的进货记录，依据生产技术中心所属品质部的统计分析其产品质

量的稳定性、交货的时效性、服务质量等各方面的综合信息，选择合格的供方；

b) 由生产技术中心所属品质部的质检人员对其产品进行抽样检验，对照公司《进货检验规程》进

行分析评价供方，或根据同行其它厂家提供的近期质量信息反馈进行选择；

c) 营销中心所属采购部根据样品检验报告，会同生产技术中心人员对供方进行审查，结合第一次

抽样情况进行评价，并做好调查记录。

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