当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 2011一季度财务主要指标完成情况分析一季度财务主要指标完成情况分析
一、 销售量、销售收入及利润情况：
1、一季度计划售水量11380千吨，实际售水量12158.771千吨,比计划增加778.771千吨，比上年同期11617.265千吨，增加541.506千吨，增长4.66%。
2、一季度计划销售收入2162.20万元，实际销售收入2293.43万元,比计划增加131.23万元，比上年同期2230.05万元，增加63.38万元,增长2.84%。
3、一季度计划利润-265.57万元,实际实现利润-196.54万元，比计划减少亏损69.03万元,比上年同期-59.65万元,增加亏损136.89万元。
4、一季度平均产销差率14.42%，去年同期平均产销差率12.68%。
二、成本分析：
1-3月各项主要成本实际发生数与2010年同期相比情况:
(1)、生产成本2011年1-3月1106.86万元，2010年同期1096.76万元，增加10.10万元，增加0.92%。主要原因是源水成本比上年同期增加30.88万元，电等四耗比上年同期增加6.39万元,直接工资及福利费比上年同期增加14.71万元，制造费用比上年同期减少41.88万元。
(2)、制造费用2011年1-3月418.04万元,2010年同期459.92万元,减少41.88万元, 主要原因:修理费比上年同期减少2.94万元,工资及福利费比上年同期减少33.03万元，折旧比上年减少8.97万元，杂工工资比上年增加1.40万元，试验检验费比上年增加1.56万元。
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