当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 物流部管理制度及操作流程操作流程（软件系统管理） 操作流程（软件系统管理） ［ 一、 采购流程 ］ [采购流程] 采购流程] 系统根据安全库存 自动生成采购订单 遇促销等特殊原因采购 人员手工创建采购订单 采购负责人审批，订 单生效 采购人员打印订单， 传真至供应商 如系统功能允许， 可由 电脑直接传至供应商， 并电话确认 供应商签字确认，回传 采购人员定期查看未完成 订单情况，敦促供应商在 订单有效期内完成送货 流程说明： 流程说明： 1． 采购订单应包括如下信息： 供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。 2． 采购订单在系统中有 3 种状态：未完成 ；完成 ；取消 为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日 期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。 完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC 完成入库。 取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。
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