当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 表格/模板 > 表格类模板 > 风险评估调查表风险评估调查表 姓名： 序号 范围 所在部门： 风险项目 职位： 风险描述 因供应市场价格波动分析、判 断失误、寻价方法不当等造成 采购价格偏高、存货不足、滞 库等损失 因程序缺失、人员主观过错、 监督不到位等，造成采购成本 增加损失 因未按时到货，促销活动不能 正常进行。 因需求数量计划失误，造成断 货、滞库或是采购成本增加。 因经办人员在领取、传递、保 管、邮寄等环节的失误，造成 有价证券丢失 供应商选择失误、或验收把关 失误，造成设备配件不能正常 使用 因原料到货不及时造成生产停 产，或成品缺货 因供应商原因、运输原因等， 导致计划外供应中断，影响生 产。 因销售急需成品，而包装未到 保温期的常温产品 因库存量过大或过小，造成资 金占用、生产过程中断 生产计划失误，造成缺货、或 库存积压
风险评估 可能性(频率) 损失(影响)程度 小 中 大 低 中 高
风控目标
应对的基本措施 回避 降低 分担 承受
采购
采购价格风险
1* 采购 采购谈判风险 促销品到货风险 大宗原料计划风险
2* 3* 4* 采购 采购
采购 汇票等有价证券安全
5* 采购 设备、配件采购质量 风险 原材料到货风险
6* 7* 采购
采购 原材料供应中断风险
8* 9* 10* 11* 计划 计划、物流控制风险 计划 计划 库存风险 生产计划失误风险
风 险 评 估 调 查 表
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闽公网安备 35021102001881号 
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